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制造業綜合解決方案

發布日期:2009/10/14 作者:本站

一、【現代企業面臨的問題】

. 員工工作時間長,重復工作多,勞動強度高,出錯率高,工作效率低;

. 無法對庫存進行進一步的分析; . 現場混亂,庫存量居高不下,運作成本高;

. 生產過程中在制品多,原材料、中間產品甚至產成 品庫存量大占用大量流動資金;

. 裝配過程中往往由于缺件(包括外協件)造成不配套,影響產品及時交貨;

. 原材料、半成品、成品的存貨都在不知不覺地積少成多,導致庫存資金占用日益增多。 

. 下采購訂單的時候風險很大,首先要搞清楚現有的庫存數量就比較難,到底一次該定多少貨呢……

. 采購部門搞不清楚哪家供應商成本最低、交貨期最短、質量最高、服務最好。
. 業務核算與財務核算一直以來都沒對上過賬,往往是一批貨到了之后,由于發票還沒有到,就不會通知財務,甚至有時候發票沒到的貨都已經銷售出去了,財務還不知道…… 
. 如果客戶比較多,并且頻繁做生意,銷售部門會搞不清到底哪些訂單/合同執行完了,哪些還有多少余款未結清,哪些還欠開多少發票
. 客戶的信用風險缺乏有效的控制手段,經常發生欠款很多的客戶仍在大量提貨的現象。
. 對業務員缺乏有效的管控手段,業績和利潤貢獻算不清楚,費用控制不住。個別投機鉆營行為無法被及時發現和防范。 
. 采購、倉庫、銷售、財務部門整天對帳,但誰也說不明白存貨、訂單執行和收付款的對應情況。
. 技術部與生產部的協調與信息溝通有問題,往往技術部門更改了BOM單或生產流程,生產部門仍按原來的計劃執行,造成不必要的損失。 
二、【DX ERP系統特點】
 
  
 
. 結構:采用三層結構設計,使系統更穩定,通過客戶端的連接設定可以在局域網中使用,也可以在WEB上使用。使用異地數據實時更新。
. 批號管理:全程批號跟蹤,物料入庫分配的批號會一直跟蹤到此物料出庫,可以從任意時間查出物料的進出庫單據,可以從產品查出所用物料的來源。實現物流的控制。
. 貨號多單位:在貨號主檔中輸入的貨品的單位為主單位,倉庫中的數量以此單位為準,在錄入單據時可以使用任何單位,只需輸入與基本單位的轉換率就可以了,系統自動計算基本單位數量。
. 文件管理:每一個單據可以根據不同的參數設定為不同的文件類別,也可以根據文件類別設定用戶的權限和操作流程。
. 權限管理:可以設定用戶對單據的查看、新增、修改、審核、結清等的操作權限,也可以設定用戶對每一個欄位的查看、修改的權限。
. 流程管理:可以設定用戶的操作流程,使用用戶按照流程一步一步的完成自己的操作。
. 報表:使用客戶端報表管理,用戶可以自己修改報表的格式。
. 二次開發:客戶可以自己增加表、查詢、報表等所需的功能,可以修改編輯現有的表單。
. 表格操作:可以隨時顯示/隱藏表格中的欄位。也可以方便的將表格中的數據輸出至WORD,EXCEL,TEXT等各種文檔中。 
三、模塊簡介 
基本資料:
● 輸入系統所需的各種主檔,如貨號、倉庫、部門、貨品單位等。
 
銷售管理:
● 報價單:提供給客戶的報價的單據,可以根據BOM(標:BOM的英文全稱為Bill of Material,中文翻譯為BOM. 也稱為“物料清單”)的物料成本、標準成本或測試成本計算出產品的成本,提供報價依據。
● 銷售訂單:錄入客戶訂單就是根據客戶提供產品規格、型號、產品需求數量,雙方約定價格,及加工生產要求,訂單類別,收貨客戶,訂單日期及時間,交貨日期,交運地點,提貨方式,包裝指示,業務員,報價條件,付款條件錄入到系統。
● 出貨通知單:產品完工入庫后,客戶部(計劃部)可開立出貨通知單(未作實際出庫,只是計劃數),通知倉庫部門出貨。可以從銷售訂單生成出貨通知單。
● 送貨單:倉庫管理員憑出貨通知單或銷售訂單開送貨單作實際出庫操作,送貨單可根據銷售訂單或出貨通知單生成。
● 銷售退貨單:根據客戶退貨開立退貨單,退貨單會增加倉庫數量。銷售退貨單可根據銷售訂單或送貨單生成。
● 銷售發票:開立銷售發票做為應收賬款的依據,銷售發票可根據送貨單或退貨單生成。
 
采購管理:
● 請購單:由生產或計劃部門提出的采購申請。
● 采購詢價單:將采購的物料在下達采購單時進行貨比三家的價格比較,可打印出詢價單進行報價。
● 采購訂單:確定采購商品、數量、價格和金額,商品的包裝條件,付款條件,運輸方式,付運安排等事項的單據。
采購單的下達和修改,由請購單轉化為正式采購單確認下達執行,也可將部分手工請購單錄入下達執行!(可按公司實際流程選擇采購單是否要進行審核執行)。
● 采購收貨單:采購收貨單是一種可選單據,可根據下達的采購單進行收貨操作,需要質量檢驗的貨物要輸入采購收貨單,不需質量檢驗的單據可以不用輸入采購收貨單而直接輸入采購入庫單。
● 采購入庫單:采購入庫是通過采購到貨、質量檢驗環節,對合格到貨的存貨進行入庫驗收。如果是不需要檢驗的貨物可以從采購單直接入庫。
● 采購退貨單:采購退貨是處理由于質量不合格、價格不正確等因素、或與采購訂單或合同的相關條款不相符等原因,需要退回給供貨單位的退貨處理的業務單據,是收貨單的反向操作單據。
● 采購發票:采購發票是供應商開給購貨單位,據以付款、記賬、納稅的依據。采購發票具有業務和財務雙重性質。
 
倉存管理
● 其它入庫:其他入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其他入庫業務。
● 其它出庫:其他出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業務。
● 轉倉單:轉倉單是指用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上,如果轉出部門和轉入部門不同,表示部門之間的調撥業務;如果轉出倉庫和轉入倉庫不同,表示倉庫之間的轉庫業務。
● 產品轉換:產品轉換是一個組裝或拆卸的過程。
● 存量調整:存量調整是在現有倉庫數量上調高或調低庫存的操作。
● 盤點:調整存貨賬的實存數,使存貨的賬面記錄與庫存實物核對相符。
● 調價單:調整倉庫存貨的單價。
 
產品數據管理
● 產品結構BOM:產品由哪些物料(部件、組件、零件、原材料)組成,這些物料在組成時的結構關系,數量關系及所需的時間是企業關心的問題,也是進行MRP運算時必明確的內容,在發放工令時自動計算材料用量要用到的數據,產品結構,由若干材料,半成品組成,即一個產品要耗用哪些材料,每一種材料耗用量是多少要預設定,用產品結構去描述。
● ECN(工程更改通知單):是更改BOM、加工單等的內容的,已審核的BOM是不以更改的,只有通過ECN來更改。
 
生產管理
● 生產單:生產訂單是下達給生產車間并要求生產車間執行的生產任務,車間根據生產訂單組織生產和領用物料。用戶可以手工填制生產訂單,也可以由生產計劃下達生成。
● 發料單:按加工單發料的單據。
● 物料轉移單:將物料從一加工單轉移到另外一張加工單或從一個生產線轉移到另外一個生產線。
● 物料退倉單:在生產線上的物料(一般指好料或來料不良的)退回到倉庫中。
● 壞料退倉單:在生產線上的物料(一般指生產制造中的不良)退回到倉庫中。
● 損耗單:在生產線上的物料損耗情況的單據。
● 物料盈余:單在生產線上的物料盈余情況的單據。
● 成品完工單:生產線上的產品做完時使用成品完工單,它是將物料轉化為成品的單據。
 
計劃管理
● 預測單:預測單是用戶預測存貨的需求量的一種單據,是進行MRP運算時的毛需求來源之一,適用于面向庫存生產和采購的企業。
● 主生產計劃:主生產計劃(MPS)是企業整個計劃系統中重要的一個環節,是連接產、供、銷的橋梁,它將獨立的需求轉化為內部的計劃信息。在計劃過程中,可以根據能力情況,進行計劃的調整。確定的計劃將作為生產、采購的基礎。
● 生產計劃:根據銷售訂單或市場預測,通過MRP運算,確定企業需要向生產部門下達生產訂單并進行生產的產品及其數量,即MRP運算中“自制+MRP件”物料形成的需求。
● 采購計劃:根據銷售訂單或市場預測,通過MRP運算,確定企業需要向生產部門下達生產計劃并進行生產的產品及其數量,再根據生產計劃計算出來的需采購的物料數量,即MRP運算中“采購+MRP件”物料形成的需求。
 
質量管理
● 采購檢驗申請:采購到貨后,由采購部門生成采購檢驗申請單。
● 采購檢驗單:質量部門根據采購報檢單/采購到貨單填制采購檢驗單,進行質量檢驗,記錄檢驗結果。
● 成品檢驗申請單:生產完工后,由生產部門生成成品檢驗申請單。
● 成品檢驗單:檢驗部門根據成品完工單或成品檢驗申請單生成成品檢驗單,進行成品檢驗。
 
客戶關系管理
● 維修記錄:記錄客戶退貨的返修情況。
● 客戶投訴:客戶投訴及處理過程、處理結果的文檔記錄。
● 服務請求單:處理客戶服務請求的單據。
● 商業機會:記錄商業機會的單據。
● 商業活動:記錄商業活動。
● 競爭對手:記錄競爭對手的情況。
 
人事工資管理
● 員工管理:員工的基本資料如學歷、教育經歷、培訓經歷、社會關系等。
● 考勤管理:員工的考勤管理。
● 工資管理:工資的計算發放管理。
 
應收管理
● 其它應收:其它應收單主要是指一些不涉及存貨內容的單據,如應收管理費等。
● 收款單:收款單主要是用來對收款單和預收單據進行各種維護。
● 應收核銷單:由用戶確定收款單核銷與它們對應的應收單的工作。通過本功能可以根據查詢條件選擇需要核銷的單據,然后手工核銷,加強往來款項核銷的靈活性。
● 應收沖應付:以客戶的應收賬款來沖銷供應商的應付賬款。。
● 紅字應收單核銷:是以紅字應收單沖銷藍字應收單的單據。
 
應付管理
● 其它應付:其它應付單主要是指一些不涉及存貨內容的單據,如應付管理費等。此類單據在其它應付單模塊中錄入。
● 付款單:付款單主要是用來對付款單和預付單據進行各種維護。
● 應付核銷單:由用戶確定收款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據查詢條件選擇需要核銷的單據,然后手工核銷,加強往來款項核銷的靈活性。
● 應收沖應付:以客戶的應收賬款來沖銷供應商的應付賬款。
● 紅字應付單核銷:是以紅字應付單沖銷藍字應付單的單據。
 
總賬管理
● 憑證錄入:手工錄入憑證或由其它系統轉入憑證。
● 賬表打印:打印財務賬表。
 
系統管理
● 輸入管理:設定輸入字段的屬性。
● 查詢管理:用于設定查詢的欄位及特點。
● 瀏覽管理:用于設定幫助的欄位。
● 文件類別管理:用于設定文件類別的顯示字段、用戶操作、自動編碼等特征的功能。
● 用戶管理:用于設定使用系統的用戶。
● 用戶權限管理:用于設定用戶權限,可以設定到用戶的操作字段。 
四、【效益】  
● 提高企業管理水平和管理人員素質
以計算機代替手工作業進行數據處理,提高數據的正確率和精確度;提高工作效率,減輕管理人員的工作負擔;自動完成數據積累和分類工作,為統計分析、領導決策提供科學依據。
● 降低采購成本
原材料的采購成本是服裝生產過程中的主要成本構成,建立詳盡的供應商檔案,通過對各個供應商所能提供的各種原材料的質量、價格的對比,選擇質好價優的原材料供應渠道,以降低原材料采購成本。
● 有效控制庫存金額
庫存占用了生產資金的絕大多數,利用先進的庫存控制技術——MRP技術,有效地對庫存的物流和資金流進行控制,減少庫存資金占用,提高庫存資金的周轉率,也就提高了資金的利用率,可以使有限的資金發揮出更高的效益。
● 建立有效的銷售網絡
面對日益激烈的市場競爭,企業在保持既有市場份額的基礎上,還要進一步開拓市場規模。一份詳盡的客戶檔案將為用戶的銷售提供必不可少的幫助。對以往年份各個不同時段的銷售統計,將有助于用戶把握市場發展方向;對新、老客戶的統計,將有助于用戶了解企業業務的發展動態。
● 開拓國際市場
通過引入ISO9000管理思想,使企業在管理上與國際接軌,為企業開拓國際市場打下基礎。在計算機系統的進一步應用中,將企業計算機網絡連上國際互聯網(Internet),使企業置身于國際流通大環境中。
● 及時動態地控制在制品生產
在制品的控制始終是生產企業管理上的難點。系統將所有生產車間定義為在制品庫,以變通的庫存管理的思想,對在制品進行有效控制,并能夠及時反應銷售訂單的執行情況。
● 報表靈活多樣
通過對企業信息的高度集成的管理,使企業在產、供、銷全過程中的各種信息全面、完整地保存在系統中,可以對產、供、銷的各種信息進行統計分析,能方便及時地提供各種統計報表,為高層管理人員提供決策依據。 
五、系統要求 
DX ERP系統采用三層結構設計,對硬件環境要求如下:
服務器:CPU 1.6G以上,512M以上內存,40G硬盤
操作系統: Microsoft Windows 2000 Server ,Service Pack2
Web 服務: Microsoft Internet Information Service5.0或以上版本。
數據庫:MS SQL Server 2000或以上版本。

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